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2014年环保局财政公开决算表和2015年环保局公开预算表

时间：2015-10-30 08:52:55  来源：  作者：

表二：2015年财政拨款支出预算表
           
睢县环境保护局       单位：元  
单位名称 　 备注
项目内容 小计 财政拨款安排 非税收入安排 　
　 总计 4,427,927 2,396,506 2,031,421 　
工资福利支出 小计 2,598,620 2,008,620 590,000 　
基本工资 1,102,320 904,320 198,000 　
津贴补贴 1,205,360 963,360 242,000 　
奖金 0 　 　 　
社会保障缴费 0 　 　 　
伙食补助费 0 　 　 　
绩效工资 0 　 　 　
其他工资福利支出 198,240 48,240 150,000 　
政策性超编 92,700 92,700 　 　
对个人和家庭的补助 小计 250,578 250,578 0 　
离退休费 93,750 93,750 　 　
抚恤金（遗属补助） 0 　 　 　
住房公积金 156,828 156,828 　 　
其他对个人和家庭的补助支出 0 　 　 　
商品和服务支出 小计 1,078,729 137,308 941,421 　
办公费 235,421 56,000 179,421 　
印刷费 0 　 　 　
咨询费 0 　 　 　
手续费 0 　 　 　
水  费 4,600 600 4,000 　
电  费 130,000 35,000 95,000 　
邮电费 25,600 5,600 20,000 　
取暖费 0 　 　 　
物业管理费 0 　 　 　
差旅费 43,000 43,000 　 　
维修（护）费 　 　 　 　
租赁费 0 　 　 　
会议费 20,000 　 20,000 　
培训费 10,000 　 10,000 　
公务接待费 25,000 　 25,000 　
专用材料费 100,000 　 100,000 　
被装购置费 0 　 　 　
专用燃料费 220,000 　 220,000 　
劳务费 20,000 　 20,000 　
委托业务费 0 　 　 　
工会经费 0 　 　 　
福利费 0 　 　 　
公务用车运行维护费 245,108 15,108 230,000 　
商品和服务支出 其他交通费用 0 　 　 　
税金及附加费用 0 　 　 　
其他商品和服务支出 0 　 　 　
其他资本性支出 小计 500,000 0 500,000 　
房屋建筑物购建 0 　 　 　
办公设备购置 0 　 　 　
专用设备购置 150,000 　 150,000 　
基础设施建设 0 　 　 　
大型修缮 200,000 　 200,000 　
信息网络及软件购置更新 0 　 　 　
物资储备 150,000 　 150,000 　
土地补偿 0 　 　 　
安置补助 0 　 　 　
地上随着物和青苗补偿 0 　 　 　
拆迁补偿 0 　 　 　
公用用车购置 0 　 　 　
其他交通工具购置 0 　 　 　
其他资本性支出 0 　 　 　

2015年收支预算表
睢县环境保护局           单位：元
收                入 支                        出
项目                 金　额 项      目 2015年预算
合计 财政拨款 非税收入
一、财政拨款 2396506 一、工资福利支出 2598620 2008620 590000
二、非税收入 2031421 二、商品和服务支出 1078729 137308 941421
　 　 三、对个人和家庭的补助 250578 250578 0
　 　 四、其他资本性支出 500000 0 500000
本年收入合计 4427927 本年支出合计 4427927 2396506 2031421

2015年三公经费表
睢县环境保护局                                                     单位：元
项目名称 合计 资金来源 备注
财政拨款 非税收入
因公出国（境）费用 　 　 　 　
公务接待费 50000 　 50000 　
公务用车运行维护费 245108 15108 230000 　
公务用车购置 　 　 　 　
合计 295108 15108 280000 　

      收入支出决算总表          
                财决01表
编制单位：河南省商丘市睢县环境保护局     2014年度         金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 　 2 栏次 　 4 栏次 　 6
一、财政拨款收入 1 501.21 一、一般公共服务支出 37 　 一、基本支出 60 345.99
　　其中：政府性基金 2 　 二、外交支出 38 　     人员经费 61 214.42
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 39 　     日常公用经费 62 131.57
三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 40 　 二、项目支出 63 155.23
四、经营收入 5 　 五、教育支出 41 　     基本建设类项目 64 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 42 　     行政事业类项目 65 155.23
六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 43 　 三、上缴上级支出 66 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 44 3.88 四、经营支出 67 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 45 　 五、对附属单位补助支出 68 　
　 10 　 十、节能环保支出 46 497.33 　 69 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 47 　 支出经济分类 70 —
　 12 　 十二、农林水支出 48 　 基本支出和项目支出合计 71 501.21
　 13 　 十三、交通运输支出 49 　   工资福利支出 72 210.54
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 50 　   商品和服务支出 73 240.09
　 15 　 十五、商业服务业等支出 51 　   对个人和家庭的补助 74 3.88
　 16 　 十六、金融支出 52 　   对企事业单位的补贴 75 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 53 　   赠与 76 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 54 　   债务利息支出 77 　
　 19 　 十九、住房保障支出 55 　   基本建设支出 78 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 56 　   其他资本性支出 79 46.70
　 21 　 二十一、国债还本付息支出 57 　   贷款转贷及产权参股 80 　
　 22 　 二十二、其他支出 58 　   其他支出 81 　
　 23 　 　 59 　 　 82 　
本年收入合计 24 501.21 本年支出合计 83 501.21
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 84 　
    年初结转和结余 26 　       交纳所得税 85 　
      基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 86 　
      项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 87 　
      经营结余 29 　       其他 88 　
　 30 　     年末结转和结余 89 　
　 31 　       基本支出结转 90 　
　 32 　       项目支出结转和结余 91 　
　 33 　       经营结余 92 　
　 34 　 　 93 　
　 35 　 　 94 　
总计 36 501.21 总计 95 501.21

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

                        “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表                                
                                                        财决附06表
编制单位：河南省商丘市睢县环境保护局                 2014年度                               金额单位：万元
项目 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中：当年公共预算财政拨款支出 小计 其中：当年公共预算财政拨款支出 合计 其中：当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中：当年公共预算财政拨款支出
小计 其中：当年公共预算财政拨款支出 小计 其中：当年公共预算财政拨款支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 45.94 45.94 　 　 41.84 41.84 　 　 41.84 41.84 4.10 4.10
211 节能环保支出 45.94 45.94 　 　 41.84 41.84 　 　 41.84 41.84 4.10 4.10
21101 环境保护管理事务 11.92 11.92 　 　 7.82 7.82 　 　 7.82 7.82 4.10 4.10
2110102   一般行政管理事务 2.10 2.10 　 　 1.50 1.50 　 　 1.50 1.50 0.60 0.60
2110105   环境保护法规、规划及标准 3.50 3.50 　 　 　 　 　 　 　 　 3.50 3.50
2110199   其他环境保护管理事务支出 6.32 6.32 　 　 6.32 6.32 　 　 6.32 6.32 　 　
21102 环境监测与监察 34.02 34.02 　 　 34.02 34.02 　 　 34.02 34.02 　 　
2110299   其他环境监测与监察支出 34.02 34.02 　 　 34.02 34.02 　 　 34.02 34.02 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
补充资料： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 　 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 　 个；全年因公出国（境）累计 　 人次。 　 　
  2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车 　 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。 　 　 　 　 　
    3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 0.01 批次， 0.12 人次，共 4.10 元；外事接待 　 批次， 　 人次， 　 元。 　

            公共预算财政拨款收入支出决算表    
                财决07表
编制单位：河南省商丘市睢县环境保护局   2014年度   金额单位：万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计
类 款 项 栏次 9 10 11 12 13
合计 501.21 345.99 214.42 131.57 155.23
208 社会保障和就业支出 3.88 3.88 3.88 　 　
20805 行政事业单位离退休 3.88 3.88 3.88 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 3.88 3.88 3.88 　 　
211 节能环保支出 497.33 342.11 210.54 131.57 155.23
21101 环境保护管理事务 133.83 75.30 25.20 50.10 58.53
2110101   行政运行 34.60 34.60 25.20 9.40 　
2110102   一般行政管理事务 8.53 　 　 　 8.53
2110104   环境保护宣传 10.00 10.00 　 10.00 　
2110105   环境保护法规、规划及标准 50.00 　 　 　 50.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 30.70 30.70 　 30.70 　
21102 环境监测与监察 266.81 266.81 185.34 81.47 　
2110203   建设项目环评审查与监督 10.00 10.00 　 10.00 　
2110299   其他环境监测与监察支出 256.81 256.81 185.34 71.47 　
21103 污染防治 56.70 　 　 　 56.70
2110301   大气 10.00 　 　 　 10.00
2110307   排污费安排的支出 46.70 　 　 　 46.70
21104 自然生态保护 20.00 　 　 　 20.00
2110499   其他自然生态保护支出 20.00 　 　 　 20.00
21111 污染减排 20.00 　 　 　 20.00
2111101   环境监测与信息 20.00 　 　 　 20.00

　 　 　 　 　 　

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