2015年度睢县环境保护局决算公开
目 录
第一部分 睢县环境保护局概况
一、主要职能
二、决算单位构成
第二部分 睢县环境保护局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 睢县环境保护局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
睢县环境保护局概况
一、睢县环境保护局职责
（一）贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策；拟订并组织实施环境保护政策、规划，制定规范性文件；组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护技术规范；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定睢县主体功能区划；对全县环境保护工作实施统一监督管理。
（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。
（三）承担落实省、市和县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果；负责环境统计和污染源普查工作。
（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见；按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。
（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备的监督管理工作。
（九）负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。
（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。
（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。组织实施河南省环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十二）承办县政府交办的其他事项。
二、睢县环境保护局决算单位构成
睢县环境保护局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
1、 局机关本级
2、 睢县环境保护监测站
3、 睢县环境监察大队
4、 睢县环境保护局产业集聚区环境保护所
第二部分
睢县环境保护局2015年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
|
部门：睢县环境保护局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
601.94
|
一、一般公共服务支出
|
16
|
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
17
|
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
18
|
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
19
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
20
|
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
21
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
22
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
23
|
10.55
|
|
|
|
9
|
|
九、节能环保支出
|
24
|
429.19
|
|
|
|
10
|
|
十、其他
|
25
|
6.09
|
|
|
本年收入合计
|
11
|
601.94
|
本年支出合计
|
26
|
445.83
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
12
|
|
结余分配
|
27
|
|
|
|
年初结转和结余
|
13
|
|
年末结转和结余
|
28
|
156.12
|
|
|
|
14
|
|
|
29
|
|
|
|
合计
|
15
|
601.94
|
合计
|
30
|
601.94
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：睢县环境保护局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
601.94
|
601.94
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
529.19
|
529.19
|
|
|
|
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
427.59
|
427.59
|
|
|
|
|
|
|
2110101
|
行政运行
|
262.59
|
262.59
|
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
165
|
165
|
|
|
|
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
31.60
|
31.60
|
|
|
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
31.60
|
31.60
|
|
|
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
70
|
70
|
|
|
|
|
|
|
2110301
|
大气
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
62.21
|
62.21
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
62.21
|
62.21
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
62.21
|
62.21
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：睢县环境保护局 单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
445.83
|
269.23
|
176.60
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
429.19
|
252.59
|
176.60
|
|
|
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
367.59
|
232.59
|
135.00
|
|
|
|
|
|
2110101
|
行政运行
|
232.59
|
232.59
|
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
135.00
|
|
135.00
|
|
|
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
21.60
|
|
21.60
|
|
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
21.60
|
|
21.60
|
|
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
40.00
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2110301
|
大气
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
6.09
|
6.09
|
|
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
6.09
|
6.09
|
|
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.09
|
6.09
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：睢县环境保护局
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
601.94
|
一、一般公共服务支出
|
17
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
18
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
19
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
20
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
21
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
22
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
23
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
24
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
9
|
|
九、节能环保支出
|
25
|
429.19
|
429.19
|
|
|
|
|
10
|
|
十、其他
|
26
|
6.09
|
6.09
|
|
|
|
本年收入合计
|
11
|
601.94
|
本年支出合计
|
27
|
445.83
|
445.83
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
12
|
|
年末结转和结余
|
28
|
156.12
|
156.12
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
13
|
|
|
29
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
14
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
合计
|
16
|
601.94
|
合计
|
32
|
601.94
|
601.94
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
部门：睢县环境保护局
|
单位：
|
万元
|
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
445.83
|
269.23
|
176.60
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.55
|
10.55
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
429.19
|
252.59
|
176.60
|
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
367.59
|
232.59
|
135.00
|
|
|
|
2110101
|
行政运行
|
232.59
|
232.59
|
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
135.00
|
|
135.00
|
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
21.60
|
|
21.60
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
21.60
|
|
21.60
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
40.00
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
2110301
|
大气
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
6.09
|
6.09
|
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
6.09
|
6.09
|
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.09
|
6.09
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
部门： 睢县环境保护局 单位：万元
|
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
269.23
|
211.41
|
57.82
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
0
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
10.55
|
10.55
|
0
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.55
|
10.55
|
0
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
252.59
|
200.86
|
51.73
|
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
232.59
|
200.86
|
31.73
|
|
|
|
2110101
|
行政运行
|
232.59
|
200.86
|
31.73
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
20
|
0
|
20
|
|
|
|
2110301
|
大气
|
20
|
0
|
20
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
6.09
|
0
|
6.09
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
6.09
|
0
|
6.09
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.09
|
0
|
6.09
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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部门：睢县环境保护局 单位：万元
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2015年度预算数
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2015年度决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
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公务用车
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小计
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公务用车
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公务用车
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购置费
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运行费
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购置费
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运行费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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51.1
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0
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51.1
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0
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46.5
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5
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34.6
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0
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34.6
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0
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34.6
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0
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注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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部门：睢县环境保护局 单位：万元
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项 目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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合计
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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第三部分
睢县环境保护局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计 601.94 万元，支出总计445.83 万元，与2014年相比，收501.21、支412总计各增加100.73、33.83万元，增长20%、8.2%。主要原因：政府加大了环保资金的投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 601.94 万元，其中：财政拨款收入 601.94万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营性收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 445.83 万元，其中：基本支出 269.23万元，占 61 %。项目支出176万元，占39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算 601.94万元。与 2014 年相比，财政拨款收501.21万元、支412万元总计各增加100.73、33.83万元，分别增长20%、8.2%。主要原因：大气污染防治和能力建设方面加大力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.79万元，支出决算为445.83万元，完成年初预算的91%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出355.34 万元，其中：人员经费 269.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 51.51万元，支出决算为34.6万元，完成预算的 67.17 %，主要原因：加大环境监测与执法力度。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少11.41万元，下降20.6%，主要原因：节约开支，公务接待减少了。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0人次。
决算数比 2014 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：无因公出国人员。
（二）公务用车购置及运行费 0万元，完成预算的 0 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费 34.6万元（包括环境监测、监察执法车辆），主要用于开展工作所需业务、监测执法用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
（三）公务接待费 5万元，完成预算的 0 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 0 批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015 年机关运行经费支出 200.98万元，比 2014年218.71万元增加17.73万元（8.8%），主要原因：加大污染防治与环境执法投入。
（二）政府采购支出情况。
2015 年政府采购支出总额 54.52万元，其中：政府采购货物支出54.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，全局共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车2 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）
用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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